第一部分 主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第 一 部 分 南川工业园区概况
一、主 要 概 况
365备用线路检测南川工业园区于2008年2月经省政府批准成立，位于西宁市大南川的南端，距市中心约9公里，规划范围涵盖城中区、湟中县3镇19村，规划面积31.39平方公里。
南川工业园区依托资源优势和浓郁的地域文化特色，围绕“中国藏毯之都”为主导的产业发展格局，承担着推进城市化进程和产业发展的双重任务。园区按照“产城融合、双轮驱动”的开发建设模式，科学确立发展规划，准确定位产业板块，合理利用土地资源，系统把握征地拆迁、基础配套、投资融资、项目建设、招商引资、经济运行、社会管理等重点要素，积极开展各项基础工作，主要经济指标保持了快速增长，平均增速均居全省前列。
近年来，按照省市政府和开发区管委会的统一部署，以建设“千亿锂电产业园”为目标和“产业升级+功能拓展+区域联动”的发展模式，积极优化产业布局，大力推进产业发展，在实践“跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展”的过程中，走出一条具有青海特色产业发展的创新之路。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制单位一个，单位年末人数103人，其中：在编人员7人，其他人员96人，无离休退休人员。
第 二 部 分 2016年度部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表（表一）
二、收入决算表（表二）
三、支出决算表（表三）
四、一般公共预算财政拨款收入决算表（表四）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表六）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表七）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表八）
第 三 部 分 2016年度部门决算情况说明
一、南川工业园区2016年度部门决算收支情况说明
南川工业园区2016年度收入总决算3,903.24万元，比2015年增加166.45万元；支出总决算3,903.24万元，比2015年增加166.45万元，增加的主要原因是:园区道路清扫面积增加，环卫人员工资及环卫车辆费用有所增长。
二、南川工业园区2016年度收入决算情况说明
南川工业园区2016年度收入合计3,354.65万元，其中：财政拨款收入3,295.98万元，占98.25%；其他收入58.67万元，占1.75%。
三、南川工业园区2016年度支出决算情况说明
南川工业园区2016年度支出合计3,307.45万元，其中：基本支出1,430.29万元，占43.24%；项目支出1,877.16万元，占56.76%。
四、南川工业园区2016年度一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
南川工业园区2016年度一般公共预算财政拨款收入决算3,295.98万元，与2015年相比增加239.37万元，增长7.83%，增加的主要原因是:园区道路清扫面积增加，环卫人员工资及环卫车辆费用有所增长。
五、南川工业园区2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南川工业园区2016年度一般公共预算财政拨款支出3,307.45万元，与2015年相比增加119.25万元，增长3.74%，增加的主要原因是:园区道路清扫面积增加，环卫人员工资及环卫车辆费用有所增长。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明
1、一般公共服务支出1,430.29万元，占43.24%，主要用于园区机关正常运转、开展日常公共管理活动发生的基本支出。
2、城乡社区支出1,443.31万元，占43.64%，主要用于公共基础设施建设、园区绿化、环境卫生治理及城乡社区规划等方面的支出。
3、资源勘探信息等支出432.1万元，占13.06%，主要用于园区锂电产业馆建设和区域环评编制等支出。
4、节能环保支出1.75万元，占0.05%，主要用于大气污染治理等支出。
5、结转下年277.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、南川工业园区2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,430.29万元，其中：人员经费941.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费489.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，其中：公务用车运行经费预算24万元，公务接待费预算29万元。“三公”经费财政拨款支出决算为18.8万元，完成预算的35.5%，其中：公务用车运行经费支出决算8.7万元，完成预算的36%，公务接待费支出决算10.1万元，完成预算的35%。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行经费支出决算8.7万元，占46.28%；公务接待费支出决算10.1万元，占53.72%，公务接待费全部为国内公务接待，接待68批次，接待人数673人次。
（三）、“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少14.4万元，其中：公务用车运行经费支出决算数比上年数减少13.4万元；公务接待费支出决算数比上年数减少1万元。“三公”经费减少的主要原因是：公务车改革后车辆减少费用降低。
八、南川工业园区2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转结余、本年收入、本年支出、年末结转结余无数据发生。
九、南川工业园区项目支出绩效目标完成情况说明
南川工业园区2016年度绩效项目资金使用规范合理，项目指标符合绩效目标考核任务，项目运作达到预期绩效目标。
十、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况。南川工业园区2016年度机关运行经费支出489.01万元，比2015年机关运行经费减少39.04万元，机关运行经费减少的主要原因是：2016年园区“青洽会”会展经费从上级下达“青洽会”专项补助资金中支付。
（二）、政府采购情况。2016年度部门政府采购支出总额1,038.64万元，其中：政府采购货物支出60.14万元、政府采购工程支出978.5万元。
（三）、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，南川工业园区共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆（为行政执法、安全生产和环境保护执勤用车），特种专业技术用车1辆（为园区道路清洁洒水车）。
第 四 部 分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如：投资收益、利息收入等。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转结余和其他收入的结转结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转结余和其他收入的结转结余。
南川工业园区管理委员会
2017年11月15日
